Хозяйственные операции предприятия

Номер операции

Документы

Сумма, руб.

Корреспонденция счета

Д К

1 Счет-фактура поставщика за материалы

1.1 Стоимость материалов 14000 10 60

1.2 НДС 2800 19 60

1.3

В счет погашения задолженности поставщику зачтен ранее перечисленный под материалы аванс 16800 60

51

2 Счет-фактура поставщика за компьютер

2.1 Стоимость компьютера 8900 08 60

2.2 НДС 1780 19 60

3

Авансовый отчет подотчетного лица, квитанция к приходному кассовому ордеру на оплату тарифа за перевозку компьютера 420

08

71

4

Расходный кассовый ордер - выдана депонированная заработная плата 1600

76.4

50

5

Наряд на сдельные работы, расчетная ведомость

5.1

Начислена заработная плата за установку компьютера 280

08

70

5.2 Начислен единый социальный налог 100 08 69

6 Акт о вводе в эксплуатацию компьютера 9700 04 08

7

Выписка с расчетного счета, платежное поручение на оплату счета-фактуры поставщика за компьютер 8900 60 51

8

Выписка с расчетного счета, платежное поручение финансовой службы дороги на перечисление доходов от перевозок 16940,60 51 79,3

9

Выписка с расчетного счета, платежные поручения на перечисления за декабрь:

9.1 в дорожный фонд 1848700 68.1 51

9.2 в экологические фонды 3800 68.2 51

9.3 налога на доходы физических лиц 1908200 68.3 51

9.4 налога на имущество -

9.5 в фонд социального страхования 665300 69.1 51

9.6 в пенсионный фонд 302400 69.2 51

9.7 в фонд медицинского страхования 388800 69.3 51

9.8 поставщикам 1540300 60 51

10

Выписка с расчетного счета, приходный кассовый ордер - получены деньги для выплаты заработной платы 9000000 50 51

11 Акт о ликвидации станка

11.1 Сумма начисленной амортизации 15800 02 01/в

11.2 Остаточная стоимость 500 91 01

11.3

Начислена заработная плата за демонтаж станка 280 91 70

11.4 Начислен единый социальный налог 100 91 69

11.5

Оприходованы полезные остатки от ликвидации станка 940 10 91

12

Расходный кассовый ордер, платежные ведомости на выдачу заработной платы 8919300 70 50

13

Книга учета депонентских сумм - отражена не выданная заработная плата 80700 70 76,4

14

Выписка с расчетного счета, квитанция к объявлению на взнос наличными - внесен сверхлимитный кассовый остаток 78600 51 50

работа не полностью